Gastos deducibles autónomos

Como autónomos, tenemos que realizar declaraciones trimestrales, pagando aproximadamente el 20% de nuestro rendimiento neto. Los ingresos menos los gastos determinan la base imponible a pagar, pero ¿Qué gastos se puede deducir un autónomo?

Por ello te contamos en este post cuáles son los gastos deducibles para autónomos más comunes.

Aparte del número de trabajadores y la cotización de la Seguridad Social en concepto de formación profesional, siempre hay un crédito mínimo garantizado de 420€/año.

Los recursos se financian con la recaudación de la cuota de formación profesional que se realizan a la Seguridad Social y de aportaciones al SEPE.

Por otro lado, es muy importante conocer qué gastos no son deducibles, ya que incluirlos puede suponer sanciones a través de las Inspecciones de la Agencia Tributaria.

16 GASTOS DEDUCIBLES AUTÓNOMOS

1. Coste de los productos que se van a vender

etiqueta precio

2. Material de oficina y papelería

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3. Materiales que se van a usar para elaborar el producto

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4. Uniformes de trabajo

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5. Dietas

No pernoctas: 26,67€/día
Pernoctas: 53,34€/día
Fuera de España: 48,08€/día
Pernoctas fuera de España: 91,35€/día

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6. Asistencia médica y seguros (límite de 500€)

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7. Gastos del vehículo (gasolina/gasoil, impuestos, reparaciones, seguros, etc)

50%, vehículo para uso personal/profesional.
100% furgonetas y vehículos de transporte

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8. Desplazamientos, viajes con respecto a la actividad (avion, autobus,...)

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9. Subcontratación de servicios ligados a la actividad

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10. Sueldos (nosotros nos encargamos si tiene contratado nuestro servicio laboral)

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11. Formación y alquiler del local donde se realizará el trabajo

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12. Publicidad, eventos y ferias, asociaciones y colegiación

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13. Gastos bancarios, interés de un préstamo para su negocio

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14. Cuota de autónomo

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15. Alquileres de locales, espacios para charlas y/o formación

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16. Teléfono móvil (límite del 50% de las facturas)

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¿Qué gastos NO son deducibles para autónomos?

      • Compras de alimentación.
      • Tabaco.
      • Ropa general.
      • Eventos recreativos.
      • Recargos/Sanciones impuestos por cualquier organismo.
      • Donativos.
      • Aquellos gastos de los que no disponga de factura y que no se mencionaron en el párrafo anterior.
      • Los importes que se paguen de impuestos, por ejemplo Modelos 111-115-130-131-420-421.

¿Y si trabajo desde casa?

Si su casa es su oficina solo se podrá deducir el 30% correspondiente a los metros de la vivienda dedicados a la actividad, pudiendo deducirse los intereses de la hipoteca, los gastos de la luz y del agua, teléfono, internet y/o gas.

Si vives de alquiler, tendrás que pedir a tu casero que realice una factura, separando así tu alquiler en dos conceptos:

    • El coste como alquiler de vivienda.
    • La factura con concepto de alquiler del espacio para tu negocio.

¿Por qué es necesario hacerlo así?

Porque el alquiler del espacio destinado al negocio lleva IGIC y los destinados a vivienda no.

Y si su actividad la ejerce desde un local, estos gastos serán deducibles al 100%.

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deducciones autonomo teletrabajo

Recordarle que todos estos gastos solo son deducibles si están vinculados a la actividad y que, excepto los Seguros Sociales, salarios, gastos bancarios, impuestos, tasas y seguros, para poder deducir el resto de gastos se necesitará obligatoriamente conservar la  FACTURA.

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